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供应商管理制度
1. 总 则
1.1. 为了建立和完善供应商管理体系，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，优化企业的供应商队伍，最终达到不断提高采购质量和效率的目的，特制定本制度。
1.2. 本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。
2. 职责及分工
2.1. 采购部负责制订和实施供应商开发计划，定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，推荐适格的供应商；建立、维护与供应商之间的关系，不断提高采购
质量；完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用，利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态；根据供应商的考核结果进行等级管理。
质量；完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用，利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态；根据供应商的考核结果进行等级管理。
2.2. 生产部、设备部及行政部等请购和使用部门应参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查，对供应商供货、质量、交期和售后服务工作
进行监督，了解供应商的生产流程和关键控制点，协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。
进行监督，了解供应商的生产流程和关键控制点，协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。
3. 供应商调查及确定
3.1. 由采购部和使用部门根据所需产品和服务从各种渠道了解供应商信息，填写《供应商调查表》。
3.2. 每个合格供应商，由采购部门负责建立供应商档案，供应商档案至少包括《供应商资料卡》、《供应商调查表》和《供应商信用记录表》。
3.3. 对于主辅原料和包装物等大宗且长期的采购，采购部门必须提供三家以上供应商，样品经品保部检测合格后，才能做为公司的合格供应商备选库。
3.4. 对于主辅原料和包装物，采购部必须从合格供应商备选库中选择2－3家进行供应商调查，只有经过检测和调查合格的供应商才能做为公司的正式供应商，并为建立合格供应商档案。档案每年至少更新一次，合格供应商必须每年考评一次，考评不合格的应从合格供应商库中进行删除，不再采购。
4. 奖 惩
4.1. 对推荐合格供应商，经公司实施采购和评估后，证实为优秀供应商的人员，公司给予推荐人员一定的奖励。
4.2. 提供虚假信息或故意隐瞒供应商的不良信用记录的人员，视情节轻重，给予200—10000元的处罚。对公司造成经济损失的，追究其赔偿责任。
5. 附 则
本管理制度自印发之日起施行。